600048:保利地产2016年年度报告_保利地产(600048)

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600048:保利钓到2016年度公报

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公报日期:2017-04-18
公司密码:600048                                                       公司缩写词:保利钓到

保利钓到(结派)股份有限公司

2016 年年如此度公报

要紧心情

一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理全体职员保障年度公报容量的的真实、正确、原封不动的,不

在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或严重的错过,承当个人和协同法律归咎于。。

二、公司尽量的董事列席了董事会运动会。。

三、利辛记账事务所(特殊普通使无空闲制)为本公司问题了规范无保存微量的审计民族语言。

四、公司负责人宋光居、刘平,记账掌管,周东丽,记账掌管:确保年度公报是有利可图的。

民族语言的真相、正确、原封不动的。

五、董事会考虑走快分派境况民族语言

短暂拜访2017年2月7日,该公司11,858,441,061股的总产权股票是根底。,每10股派发股息(含税),

本钱存量不增添本钱蜂巢。。

六、前瞻性颁奖仪式风险颁奖仪式

涂不套装。

本年的民族语言包罗前瞻性颁奖仪式,如使移近的以图表画出。,很的颁奖仪式不创作公司在内部的物质性接受报价。,请关怀筑家。

封锁风险。

七、重大利益伙伴设想懂得非经纪性本钱?

八、设想违背了供应外面的依据的确定顺序?

九、严重的风险预警

涂不套装。

这份年度公报遮盖了买卖风险。、买卖界风险及宁静风险以代劳商的身份行事的极小的代劳,请筑家引用事实议论和辨析。

公司的祝您好运与挑动。

记载

上弦 释义......3

第二份食物节 公司简介及首要财务指标…三

第三链杆 公司事实概述六

四个一组之物节 倾向7的辨析与讨论

第五节 要紧的事实…二十七

特别感应节 权益股和伙伴境况的变异…三十八

第七节 高级纽带相干境况…四十四

第八溪 董事、监事、高级办理全体职员和权杖境况…四十五

第九节 公司办理…五十一

第十节 纽带的相干境况…五十三

第十一节 财务民族语言…七个

第十二一刻钟 引用文献记载…七个

上弦 释义

一、 释义

在这份民族语言中,除非另有阐明。,跟随说法具有以下含蓄:

常用词的规定

奇纳河证监会 指 奇纳河纽带人的监视办理委任状

国资委 指 国务院国有资产人的监视办理委任状

交上所 指 上海纽带买卖

公司、本公司、保利钓到 指 保利钓到(结派)股份有限公司

民族语言期、容易民族语言期 指 2016年度

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币10000元、人民币亿元

第二份食物节 公司简介及首要财务指标

一、公司举行开幕典礼纪录的

公司的国文规定 保利钓到(结派)股份有限公司

公司的国文缩写词 保利钓到

公司的外文规定 POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD

公司的外文规定缩写 PRE

公司法定代劳人 宋广举

二、润色人和润色人

董事会书桌 纽带事务代表

姓名 黄海 尹超

润色地址 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际走廊北塔33层董事会使产生结果楼

电话学 020-89898833

描写 020-89898666-8831

电子邮箱 stock@

三、根本举行开幕典礼纪录的绍介

公司登记簿地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际走廊30-33层

公司登记簿地址邮递区号 510308

公司使产生结果地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际走廊北塔30-33层

公司使产生结果地址的邮递区号 510308

公司网址 www.;www.gzpoly.com

电子邮箱 stock@

四、举行开幕典礼纪录的宣布参加竞选与场所

公司选择的举行开幕典礼纪录的宣布参加竞选方法规定 《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》、《纽带时报》、《证

每日收据

奇纳河证监会在年度公报中装设的网站

公司年度公报的定位 公司董事会

五、效用概略

效用概略

产权股票优生交配 产权股票上市买卖 产权股票缩写词 产权股票密码

A股 上海纽带买卖 保利钓到 600048

六、宁静相干材料

公司记账事务 规定 利辛记账事务所(特殊普通使无空闲制)

(拥有) 使产生结果地址 上海市南京东路61号4层

登记簿记账师姓名 祁涛、邓燕明

规定 中信广场纽带股份有限公司

民族语言期内的持续监视 使产生结果地址 中信广场纽带大厦,北京的旧称朝阳区梁马桥路48号

归咎于依据人 保举代表签字的规定 刘昀、朱洁

持续监视的持续时期 2016年6月20日- 2017 12月31日

七、近三年首要记账举行开幕典礼纪录的和财务指标

(1)首要记账举行开幕典礼纪录的

单位:元 流通:人民币

这个问题比去岁好。

首要记账举行开幕典礼纪录的 2016年 2015年 声像同步增添或增加 2014年

(%)

营业花费 154,752,138,129.80 123,428,784,172.05 25.38 109,056,497,066.48

归属于股票上市的公司伙伴 12,421,551,064.86 12,347,579,022.33 0.60 12,200,315,103.96

的净赚

归属于股票上市的公司伙伴

非惯常盈亏账目扣减 12,257,799,041.22 12,233,798,193.44 0.20 12,012,761,523.59

的净赚

重商主义产生的现钞 34,053,957,194.00 17,784,647,744.43 91.48 -10,458,366,565.00

净通信量

本活期的比上

2016年根儿 2015年根儿 年底增长 2014年根儿

减(%)

归属于股票上市的公司伙伴 89,253,187,376.76 71,522,559,909.98 24.79 61,409,537,570.28

的净资产

总资产 467,996,774,750.41 403,833,203,006.96 15.89 365,765,643,330.35

(二) 首要财务指标

首要财务指标 2016年 2015年 这个问题比去岁好。声像同步增 2014年

减(%)

根本每股进项(元/股) 0 5 -4.35 4

变细每股进项(元/股) 0 5 -4.35 4

体谅非惯常盈亏账目后每股根本进项(YAA) 1.08 4 -5.26

额外的中间净资产进项率(%) 15.53 18.63 浓缩变稠百分点

体谅非经净盈亏账目后的净数资产额外的中间进项率 15.32 18.45 浓缩变稠百分点

八、中外记账准则中记账举行开幕典礼纪录的的辨别

(一)同时鉴于国际记账准则与按奇纳河记账准则宣布参加竞选的财务民族语言中净赚和归属于股票上市的公司伙伴的净资

消耗辨别

涂不套装。

(二)同时鉴于境外记账准则与按奇纳河记账准则宣布参加竞选的财务民族语言中净赚和归属于股票上市的公司伙伴的净资

消耗辨别

涂不套装。

(三)海内记账准则辨别的代劳

涂不套装。

九、2016一刻钟首要财务举行开幕典礼纪录的

单位:元 流通:人民币

最早的一刻钟 第二份食物一刻钟 第三一刻钟 四个一组之物一刻钟

(1-3月) (4-6月) (7-9月) (10-12个月)

营业花费 18,873,994,089.70 36,272,613,254 31,994,882,731.70 67,610,648,056.26

归属于股票上市的公司 1,363,372,80 3,596,855,51 2,149,707,341.65 5,311,615,404.05

伙伴净赚

归属于股票上市的公司

伙伴的体谅变更从而产生断层经济的的。 1,343,971,549.44 3,576,819,995.65 2,111,646,405.21 5,225,361,090.92

净盈亏账目后的净数

走快

重商主义通向的 2,482,774,479.61 17,545,510,843.27 20,620,329,047.73 -6,594,657,176.61

现钞净通信量

一刻钟举行开幕典礼纪录的与颁布的活期民族语言举行开幕典礼纪录的的辨别

涂不套装。

十、非常常规划和归纳

涂不套装。

单位:元币:人民币。

非惯常盈亏账目规划 2016年归纳 2015年归纳 2014年归纳

非流动资本的盈亏账目倾向 22,872, 670,883.71 157,560,692.73

包罗容易盈亏账目在内的内阁折扣,但跟随公司的法线运作

亲密相干,契合状况金科玉律、按必定规范定额 1,837, - -

或享用持续定量享用的内阁折扣。

商号收买分店、合资商号和合资商号的封锁本钱

封锁下面的封锁的,该当享用评议。 - - 655,

使付出努力进项

与COMP法线经纪相干的无效对冲事实

外,懂得买卖性筑融资、筑拉账买卖产生的 23,652, - -

公允使付出努力变更盈亏账目,买卖性筑融资的倾向、交

易融资拉账和可供提供在市场上出售某物的封锁进项

除前述的各项而且的宁静营业外花费和花费 185,377, 176,412,783.83 51,433,276.72

中小伙伴权益的星力 -21,506, -19,231,262.01 -8,256,375.92

所得税星力 -48,481, -44,071,576.64 -13,839,839.57

共计 163,752, 113,780,828.89 187,553,580.37

十一、 公允使付出努力计量规划

涂不套装。

单位:元币:人民币

规划规定 期初 活期的平衡力 比较期变更 现期走快

平衡力 星力量

广东快车道扩张股份有限公司 - 692,307,686.16 692,307,686.16 -

澳元套期保值 - -40,648, -40,648, -40,648,

咚咚地走套期保值 - 64,300, 64,300, 64,300,

共计 - 715,959,882.88 715,959,882.88 23,652,

十二、 宁静

涂不套装。

第三链杆 公司事实概述

一、民族语言期公司的首要事实、买卖铅字和买卖代劳

眼前,公司已根本变得有条理房钓到开拓事实。,一主两翼与房钓到筑和社区搭档

板块规划,逐步体格变化的走快增长铅字。。房钓到开拓经纪依然是商号的重中之重。民族语言期内,

公司应验营业花费1548亿元。,房钓到商号花费达1470亿元。,占90%上级的。

房钓到开拓关心,这家公司曾经起动了一套全家人。、办公楼、星级酒店、商店区、顾客、提名等多优生交配本领

构造,建立康健全家人、善居、游手好闲、尊敬四大铭刻于,多个类别,和全活着的周期相接合的的不得不,承认年龄组的拥有企业者

住系统”。在区域规划关心,公司僵持以中心城市为结心。,深化都市的集聚、都市的圈的战术规划,现时遮盖

Guy GuoNei Ju平方的、长三角、环渤海、中心截面、西南首要经济的圈的68个城市。同时,公司阳性的开垦海内买卖界,

曾经在澳洲人、美国、英国和宁静状况履行9个规划。

社区消耗服现役的,公司已片面分派物业办理。、在市场上出售某物代劳、社区买卖运作及宁静相干买卖,强力促进机

构、社区、跑到物三个一幅养老保险系统。房钓到筑关心,关怀房钓到基金,经过多个平台

放大基金办理胶料,阳性的探索和扩张小额贷款、工业界封锁及宁静相干筑事实。

公司买卖界机遇、对使移近的远景停止了辨析和讨论。,请参阅民族语言的四个一组之物比率:事实议论和民族语言。。

二、Realor公司严重的资产变更境况代劳

涂不套装。

三、民族语言期结心竟争充其量的辨析

涂不套装。

公司结心竟争充其量的包罗卓绝的战术办理C、资源优点与谨慎装饰、变化与本钱优势融资

管道、较强的办理、把持和履行充其量的、杰出的铭刻于星力力,使关心特殊情况,请参阅本民族语言的四个一组之物比率,事实议论和

析”。

四个一组之物节 运转辨析与讨论

一、买卖界回头一看与预测

(1)2016年度买卖界回头一看

1、商品住宅在市场上出售某物面积和在市场上出售某物量创下新高。。

2016年,在燕尾服阳性的保险单起动下停止查点。,商品住宅在市场上出售某物面积和全部的尖锐的增添,并

二者都都创下新纪录。。进入,四海商品住宅在市场上出售某物面积1亿平方米,同比增长,高于2013。

点出现1亿平方米;四海商品住宅销售量宁愿溃10兆元,为万亿,同比增长35%。

2、年鉴房价持续下跌,但开快车开端慢下来。

宽松的钱币机遇、不竭升温的房价下跌计议连同比率结心城市去库存结果显着原因供需相干失衡等

房价的无效促进一直是由以代劳商的身份行事促进的。。2016年12月,拜城全家人平均价钱为13035元/平方米。,较2015年根儿

增添2055元;100城市房价典型陆续21个月下跌,使均衡在decorate 装饰复活。,创

来年2011年6月,举行开幕典礼纪录以后的历史创纪录的。。

但跟随四个一组之物一刻钟接管保险单的深化,热点城市房价厩较快。长年累月的态度,一线城市价钱典型

团结开端在两个一刻钟,四个一组之物一刻钟使摆脱辞谢漂流。,二线城市物价典型仍在增长,但在decorate 装饰,进项大幅缩水。。环比

举行开幕典礼纪录的给某物加玻璃了接管的结果。,四个一组之物一刻钟以后,123线城市中,物价典型神速辞谢。,挽住复活到1%以下。。

3、工业界库存总体持持续辞谢。

房钓到买卖界的持续兜售宽慰了全部房钓到买卖界,使摆脱库存曾经取慢着阳性的效果。。2016年

末,商品住宅在市场上出售某物面积1亿平方米,积年累月增加,晚近库存宁愿辞谢。进入,待售商品住宅

面积1亿平方米,较2015年根儿辞谢4991万平米,同比辞谢11%。

4、新开始工作、封锁增长年年如此上升,但远下面的在市场上出售某物增长。

房钓到的同比升压速度从本年febrero二月开端。,并陆续11个月保正好增长。。年鉴新开始工作

面积1亿平方米,同比增长。房钓到开拓封锁总共达万亿元。,同比增长,封锁

总共创下历史新高。。轻蔑的拒绝或不承认2016的新跑到和封锁低迷,,恢复漂流慢的。,但用35%

在市场上出售某物额仍比头年声像同步增长速度慢。。

(二)买卖界辨析与预测

2016年,房钓到买卖界的在市场上出售某物曾经跑到了每一新的身高。,其根本原因信赖尤指钱的投资额。

宏大的资产亏空缺口,同时,它也受到房钓到信贷保险单的星力。、钱币、赋税收入保险单鼓励,“居住者

杠杆已相当房钓到猛涨的最大促进力。。

2016年,买卖的另每一伸出特性是区域辨别化。,二级中心城市房钓到买卖界表示好于,

这是奇纳河商业中心化扩张进步的必定阶段。都市的圈、都市的集聚效应在逐步变得有条理。,其经济的生机、全体居民吸取充其量的、

封锁机遇等优势确定其房钓到M。即使房价太快、地价也原因了每一火热的二线城市。

城市鲜明把持,并逐步辐射到大抵市的区。。

买卖界机遇进入了每一比较地复杂的阶段。:一关心是结心城城市鲜明把正好在持续,另一关心,三线或四线。

城市库存压力依然很高。,保险单遭受不得不阳性的促进库存。;一关心,钱币保险单逐步系或用线挂起,使人沮丧地资产价钱

涨,另一关心,质地经济的的恢复依然是软弱的。,宽松的不使停止流通的遭受是助长封锁的前提。。

我们家以为,本轮内阁调控的目的是坚决的,同样供养俗人牛棚康健的本质的办法。。2017年,

屋子四周是用来活着的的。,非烦恼和三或四行产权股票双重保险单呼吁,大方的行政颜料溶解液的运用

这将使房钓到买卖界各种的不明确。。但重的的产权股票不使停止流通的。、都市化进步仍在持续、居住者杠杆率与资产划拨的款项

住房不得不确定房钓到买卖界仍将供养高位,买卖生态机遇的变异也将对价钱、证券交易额有较大星力。。另

可指定的的是,受内部保险单机遇的星力,2017年度钱币保险单物质性健康状态的可能性,买卖界货币利率复活

这是每一很大的可能性。。像这样,跟随接管的深化和工业的资产的变异,买卖使移近消耗计议、买卖铅字很可能会跟进。

产生翻转,此刻,变化有理解力的扩张的优势,它还能胜过地合身买卖的新变异。。

二、民族语言期首要事实

(1)公司的特性和优势

1、2016个经纪效果

第十三年的最早的年,五年,面临复杂的微观和工业界机遇,公司轻快的应对,诱惹祝您好运复兴工业界,年度收买

良好的经纪业绩:

(1)熟练买卖界漂流,在市场上出售某物胶料应验大幅增长,公司年鉴应验签约归纳2101亿元,同比增长36%,

自公司进入1000亿年以后,在市场上出售某物额至高的的年度增长;同时胶料化生长,公司也注意在市场上出售某物优点。,全

年在市场上出售某物额2041亿元。,收益率为97%。

(2)变化扩张铅字。,短时间做成的外加土地资源。公司年鉴甩卖玩法、搭档、并购等。

拓展112个规划,放大底部面积2404万平方米,总费用约1214亿元。,同比区别增长84%和85%,

为公司从现在开始的胶料扩张捕获根底。进入,经过搭档、并购所占土地资源使均衡为75%。以及,

公司一直僵持二级CI的扩张战术,年鉴,二线城市的扩张率超越16。,占承认

提名会的70%。

(3)正确熟练融资节奏,诱惹产权股票和纽带买卖界的窗口期,最优化本钱构造,浓缩变稠融资本钱。民族语言期

内,公司成使完满排列用法说明增发90亿元和13元。进入,纽带的票面货币利率较低,为3+2。

,为海内买卖界首只溃3%的房企纽带。年鉴视域,新息拉账的总本钱仅为。

(4)使坚定的财务状况,债典型陆续最优化。民族语言期内,商号经纪竞选运动现钞净流量尖锐的增添至341

亿元。年根儿公司有息拉账净增加79亿,有息拉账平衡力为1122亿元,短期债仅为132亿元。。公司资

债比率比去岁声像同步辞谢了每一百分点。,公司净拉账率较低级的55%,2010以后的新低。

(5)熟练位于正中的商号的遵从祝您好运,大胶料并购的溃。民族语言期内,公司在保利结派的总体规划下。,承当了

与奇纳河航空业务的房钓到使联合事实。短暂拜访民族语言期完毕,奇纳河航空钓到8房钓到规划公司已使完满

建立规划1次收买,增添待开拓资源140万平方米。眼前,该公司使用了中航公司原非常资源优势。,在天津、珠

海、三亚有3个规划,开拓的新资源150万平方米。。以下公司将持续阳性的促进奇纳河结派

房钓到使联合。

(6)更加筹集了机翼的规划。。民族语言期内,社区消耗服现役的业,公司鼎力促进特别化。、买卖界化扩张,

阳性的伪造结心竟争充其量的,举行开幕典礼办理机制与鼓励铅字。进入,物业公司使完满股份制改革,启动新的三板上市手续

序,年内,买卖界将放大到约1500万平方米。;买卖运作是在多个内部酒店应验的。、商店区规划的买卖界化

办理出口;老龄工业的、康健酒吧、以旧世博为支持者,锁定几家老年人试验单位机构,三层

形体的存在准予退休战术,养老生物地理群落培育。房钓到筑业,房钓到基金办理胶料可持续增长,年根儿在附近600。

亿元;小额贷款事实胶料达10亿元。;诱惹买卖界祝您好运染指水滴游览、广东快车道使停止流通增添、广东、香港纽带及宁静谋略

封锁。

2、商号结心竟争充其量的与优势

(1)卓绝的战术办理充其量的。

商号的战术办理充其量的表现时战术上。。一关心,房钓到开拓是最要紧的。

战术重点,由于买卖使移近的扩张漂流,阳性的扩张社区消耗服现役的和房钓到两大界。在原始的的三

尽、鉴于三个接合的的战术用法说明,接合的第十三年五年的扩张目的,提名了一主两翼的战术场所。,前

瞻性扩张战术规划。另一关心,面临复杂不慎重的人性保险单与买卖界构造,公司即时熟练事实境况。,

商号战术的短时间做成的健康状态,轻快的熟练经纪力度,供养牛棚康健扩张,它表现了卓绝的战术办理充其量的。。

(2)资源优点与谨慎装饰。

民族语言活期的,公司遮盖四海68个城市。,变得有条理于广州。、北京的旧称、上海为结心,周边城市协调扩张

都市的集聚铅字。开着的买卖界甩卖、旧城改革、搭档开拓、并购和燕尾服变化的扩张方法。,截

至2016年根儿,这家公司在建立中。、361项提供规划,开拓面积为6344万平方米。,以容量公司使移近2-3年。

开拓不得不。进入一、二线城市占开拓区的68%摆布。,规划蜂巢装饰,优点杰出的。,公司可持续扩张

供应无效的资源进行辩护。

(3)变化经纪、具有本钱优势的融资管道。

作为位于正中的商号房钓到的龙头商号,公司与各大开账户体格了俗人的搭档相干。、牛棚的战术伙伴相干,开账户贷款胶料

而货币利率具有尖锐的的优势。,2016年新增开账户贷款中间融资本钱为基准货币利率降低,本钱等效的

。同时,公司阳性的扩张中期票据、纽带死线相当、低本钱融资管道。民族语言期内,公司成发行

100亿元纽带和30亿元中期票据。,3+2纽带票面利率。,声像同步抵押证明

笔据融资低。短暂拜访2016年根儿,坦率地融资相称筹集到27%,计息拉账的总本钱为,陆续3年

持续辞谢。

(4)较强的办理、把持和履行充其量的。

公司办理同胎仔全体职员牛棚性、装饰的规划运作亲身参与,在多种买卖界机遇下应验牛棚康健扩张的充其量的。

为了合身公司的大胶料扩张,筹集办理精密度,公司在怪人两级办理的根底上增添了每一大面积。,总店

大面积平台的三等舱办理铅字,加强办理的针对性和合时,更加筹集把持和开拓能力。同时,

商号分类开化与现代商号人的遵从,变得有条理了独具特色的杰出的商号开化。,具有较强的粘合力和高效性。

履行力。

(5)杰出的铭刻于星力力。

公司是位于正中的重大利益的玩个痛快房钓到股票上市的公司。,僵持与人家调和的铭刻于理念,求助于建立奇纳河的房钓到业

城”,诚信、负归咎于的铭刻于形象获益社会的到国外认可。,2016年根儿公司铭刻于使付出努力提出至亿元,连

七年来,奇纳河房钓到买卖龙头铭刻于评价。

(二)主营事实辨析

盈亏账目表与现钞流量ST相干科目变更辨析

单位:元币:人民币。

科目 现时期 去岁声像同步 变更使均衡(%)

营业花费 154,752,138,129.80 123,428,784,172.05 25.38

事实进入本 109,880,680,194.30 82,453,305,721.09 33.26

赋税收入和附加税 15,035,045,088.48 12,156,910,342.35 23.67

在市场上出售某物费用 3,544,878,108 2,731,150,760.10 29.79

办理费用 2,266,511,838.50 1,871,516,542.06 21

财务费用 2,233,925,005.46 2,327,795,718.48 -

重商主义产生的现钞净通信量 34,053,957,194.00 17,784,647,744.43 91.48

封锁竞选运动产生的现钞净通信量 -13,058,728,645.61 -2,470,051,524.67 -428.68

筹资竞选运动产生的现钞净通信量 -11,328,683,949.64 -17,743,962,652.59 36.15

1. 进项与本钱辨析

涂不套装。

民族语言期内,这家公司的花费为1亿元。,同比增长;运营本钱1亿元,同比增长,

首要停止膨胀过程。,增添相当的的结转本钱。

(1) 首要事实子机关、子本领、次区域世俗的

单位:元币:人民币。

首要事实子机关境况

厚利 营业花费 事实进入本 毛货币利率比去岁增添加或增加。

分买卖 营业花费 事实进入本 率(%) 比去岁增添 比去岁增添 (%)

减(%) 减(%)

房钓到 146,956,821,980.78 105,778,439,164.65 28.02 23.89 32.34 浓缩变稠百分点

宁静 7,608,813,961.83 4,057,238,945.29 46.68 59.73 60.71 浓缩变稠百分点

共计 154,565,635,941 109,835,678,109.94 28.94 25.27 33.21 浓缩变稠百分点

主营事实次区域世俗的

厚利 营业花费 事实进入本 毛货币利率比去岁增添加或增加。

分地域 营业花费 事实进入本 率(%) 比去岁增添 比去岁增添 (%)

减(%) 减(%)

华南地域 55,653,770,887.65 38,375,440,850.65 3 36.08 58.77 浓缩变稠百分点

华东片区 36,914,901,245.88 25,558,061,578.55 30.76 45.46 4 增长百分点

华北片区 26,245,448,826.64 18,779,793,468.19 28.45 3 40.26 浓缩变稠百分点

西方的区 17,862,806,903 13,862,972,808 22.39 -16.71 -13.78 增加3个百分点

中心截面片区 11,029,947,547.19 7,835,581,435.17 28.96 3.82 15.92 浓缩变稠百分点

西南片区 6,320,473,119.73 5,057,042,550.63 19.99 14.07 20.38 浓缩变稠百分点

海内片区 538,287,414.99 366,785,425.17 31.86 - - —

共计 154,565,635,941 109,835,678,109.94 28.94 25.27 33.21 浓缩变稠百分点

首要事实子机关、子本领、次区域世俗的的阐明

涂不套装。

进入:占公司营业花费总共或营业走快总共10%上级的的地域

单位:元 流通:人民币

厚利 营业花费 事实进入 毛货币利率比去岁增添加或增加。

分地域 营业花费 事实进入本 率(%) 比去岁增添 本必尚 (%)

减(%) 年增减

(%)

华南地域 55,653,770,887.65 38,375,440,850.65 3 36.08 58.77 浓缩变稠百分点

华东片区 36

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